2021年度開(kāi)封市兒童醫(yī)院
決算說(shuō)明
第一部分
開(kāi)封市兒童醫(yī)院概況
一、 開(kāi)封市兒童醫(yī)院主要職責(zé)
開(kāi)封市兒童醫(yī)院隸屬于開(kāi)封市衛(wèi)生健康委員會(huì)。主要職責(zé)是:為兒童身體健康提供壓力與護(hù)理保健服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍包括:兒童疾病醫(yī)療與護(hù)理,兒科臨床醫(yī)學(xué)教學(xué),兒童醫(yī)學(xué)研究,兒童保健與健康教育。
二、 開(kāi)封市兒童醫(yī)院決算單位構(gòu)成情況
開(kāi)封市兒童醫(yī)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個(gè),其中:行政科室5個(gè),業(yè)務(wù)科室11個(gè)。
開(kāi)封市兒童醫(yī)院單位決算包括本級(jí)決算。
第二部分
開(kāi)封市兒童醫(yī)院2021年單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
開(kāi)封市兒童醫(yī)院2021年收、支總計(jì)均為25043.74萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加3143.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)15%。
二、收入決算總體情況說(shuō)明
開(kāi)封市兒童醫(yī)院2021年收入合計(jì)24276.18萬(wàn)元,全部為一般公共預(yù)算收入。
三、支出決算總體情況說(shuō)明
開(kāi)封市兒童醫(yī)院2021年支出合計(jì)25043.74萬(wàn)元,其中基本支出為22959.11萬(wàn)元,項(xiàng)目支出為2084.64萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明
開(kāi)封市兒童醫(yī)院2021年財(cái)政撥款收入為1249.65萬(wàn)元。全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。支出為2024.05萬(wàn)元 ,全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。 年初結(jié)轉(zhuǎn)774.40萬(wàn)元,為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
開(kāi)封市兒童醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算支出決算為2024.05萬(wàn)元。主要用于以下方面:社會(huì)保障與就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出200萬(wàn)元 ,占10%,全部為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,衛(wèi)生健康支出1802.69萬(wàn)元,占89%,其中:一般行政管理事務(wù)1萬(wàn)元,全部為房屋維修支出;公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院15.4萬(wàn)元,全部為醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金,用于醫(yī)院信息化建設(shè);公立醫(yī)院-兒童醫(yī)院1501.31萬(wàn)元,其中:基本支出571.31萬(wàn)元,全部為人員經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出930萬(wàn)元,其中:新建門(mén)診醫(yī)技綜合樓建設(shè)支出580萬(wàn)元,新建門(mén)診醫(yī)技綜合樓病房樓配套設(shè)施240萬(wàn)元,貧困兒童醫(yī)療救助減免110萬(wàn)元;公立醫(yī)院-其他公立醫(yī)院支出243.4萬(wàn)元,其中:醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金72.4萬(wàn)元,20年城市公立醫(yī)院改革市級(jí)補(bǔ)助資金79萬(wàn)元,21年城市公立醫(yī)院改革市級(jí)補(bǔ)助資金92萬(wàn)元,均用于醫(yī)院信息化建設(shè);公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務(wù)6.28萬(wàn)元,其中;食源性疾病監(jiān)測(cè)5萬(wàn)元,衛(wèi)生健康宣教1.28萬(wàn)元;公共衛(wèi)生-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理30.3萬(wàn)元,其中:疫情防控救助工作補(bǔ)助20萬(wàn)元,關(guān)心關(guān)愛(ài)醫(yī)護(hù)人員慰問(wèn)金10.3萬(wàn)元; 其他衛(wèi)生健康支出4萬(wàn)元,均為衛(wèi)生健康人才培養(yǎng);農(nóng)林水支出-扶貧-其他扶貧支出0.79萬(wàn)元,占0%,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出-自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助20.56萬(wàn)元,占1%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
開(kāi)封市兒童醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算基本支出決算為771.31萬(wàn)元。全部為工資福利支出。
一般公共決算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
開(kāi)封市兒童醫(yī)院2021年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算。
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
下達(dá)我院公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金258.8萬(wàn)元。項(xiàng)目用途:信息化建設(shè)。總體目標(biāo):提升醫(yī)院信息化建設(shè)水平,更好的服務(wù)患者及推進(jìn)醫(yī)院管理現(xiàn)代化。
我院按照項(xiàng)目資金的使用管理要求,計(jì)劃對(duì)醫(yī)院信息系統(tǒng)進(jìn)行建設(shè)及改造。其中無(wú)紙化病案管理系統(tǒng)22.87萬(wàn)元、電子票據(jù)系統(tǒng)31.82萬(wàn)元、實(shí)驗(yàn)室系統(tǒng)升級(jí)改造135.2萬(wàn)元、交換機(jī)12臺(tái)1.8萬(wàn)元、網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)控軟件13.6萬(wàn)元、麻醉臨床信息管理系統(tǒng)43.11萬(wàn)元、5G智慧醫(yī)院10.4萬(wàn)元。該項(xiàng)目由信息中心負(fù)責(zé)具體實(shí)施,項(xiàng)目涉及軟硬件均通過(guò)政府采購(gòu)網(wǎng)進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。
(二)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我院嚴(yán)格按照公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金的要求管理和使用項(xiàng)目資金,且已全部使用完畢,執(zhí)行率為100%。醫(yī)院信息化建設(shè)水平及患者滿(mǎn)意度均得到提升。
(三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
醫(yī)院信息化建設(shè)水平及患者滿(mǎn)意度均得到提升。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
開(kāi)封市兒童醫(yī)院2021年無(wú)政府性基金財(cái)政撥款收入。
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
開(kāi)封市兒童醫(yī)院2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
開(kāi)封市兒童醫(yī)院2021年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十二、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2021年度政府采購(gòu)支出總額843.62萬(wàn)元,全部為政府采購(gòu)工程支出。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2021年期末,我單位共有車(chē)輛11輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)9輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備20臺(tái)(套)。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)行政(事業(yè))單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
開(kāi)封市兒童醫(yī)院2021年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年期末,我單位共有車(chē)輛11輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)9輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備20臺(tái)(套)。
第三部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指省級(jí)財(cái)政撥付的資金;包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入:是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理,部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、行政(事業(yè))單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)情況:是指為保障行政單位(包括行政單位和事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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